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玉溪体育运动学校2020年度部门预算执行和绩效及其他财政财务收支情况审计发现问题 整改情况报告

发布人: 来源:发布时间:2021-07-29阅读:276

玉溪体育运动学校2020年度部门预算执行和绩效及其他财政财务收支情况审计发现问题

整改情况报告


玉溪市审计局:

按照《玉溪市审计局审计报告》(玉审报〔202117)关于玉溪体育运动学校2020年度部门预算执行和绩效及其他财政财务收支情况审计反馈意见,我校高度重视,及时召开专题会议,针对审计发现问题认真进行分析,坚持立行立改,结合工作实际制定整改措施,明确责任人和整改要求,扎实抓好整改工作,现将整改情况报告如下:

一、基本情况

(一)加强领导,提高认识

为支持配合审计组对我校的审计,自2021121日审计组到学校召开第一次工作座谈会后,学校党政领导班子高度重视,成立工作领导小组,由书记、校长任双组长,其他校级领导任副组长,部门负责人为组员。领导小组下设办公室在计财处,由分管校领导任办公室主任,计财处主任任办公室副主任,明确工作职责,厘清工作任务,抓好工作落实。

(二)强化措施,抓好整改

收到玉溪市审计局审计报告后,我校把审计发现问题的整改作为重点工作来抓,深刻认识整改工作的重要性和紧迫性,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的紧迫意识改正问题,切实抓好整改工作,严格按照市审计局的反馈意见建议和提出的要求,召开专题会议,认真研究整改方案,细化整改措施,落实整改责任领导、责任部门和责任人,进一步认真查摆问题,剖析缘由,以坚决的态度、果断的措施,有计划、有步骤地抓好反馈问题的整改,确保整改到位。

(三)建章立制,注重长效

坚持由点及面、全面整改,在对问题本身进行整改的同时,及时吸取教训,总结整改经验,研究制定科学、管用、长效的工作机制,巩固好、坚持好整改成果,确保实现“审计一点、规范一片”的目的。通过此次整改,进一步修改完善现有资金使用管理的规章制度,规范各种申请、审核、审批、拨付等程序,真正体现审计整改成效。

二、审计发现问题的整改落实情况

(一)关于“往来款长期挂账37890元”的问题

整改情况:外聘教练向学校借款带队参赛后未按时报销导致的挂账问题,学校已请律师通过法律途径解决该问题。

(二)关于“部分资产长期未入账”的问题

整改情况:产权属于学校的11套房产,已于20217月完成会计账及固定资产账的登记。

(三)关于“运动员食堂管理、核算不规范”的问题

整改情况:学校将按照现行的政府会计准则制度进行会计核算,规范使用订本式账簿登记日记账。今后将进一步加强对食堂的管理,严格报销程序,更加规范、有效的执行政府会计准则制度。认真严格执行学生营养餐补助、经济困难学生补助经费核算,避免核算不规范的问题。

三、审计建议的落实情况

建议1:建立健全网络安全责任制,切实加强网络安全工作。

落实情况:建立健全学校网络安全责任制,加强网络安全工作的重视,纳入党委会专题研究,成立学校网络安全工作机构,制定网络安全工作责任制实施办法,建立网络安全责任制检查考核制度,确保网络安全责任落实到位。

建议2.加强内设机构的沟通与联系。

落实情况:提高财务人员的服务意识,主动加强与其他处室之间的沟通联系。转变工作作风,加强信息沟通,内设机构凡涉及财务的工作,要及时与计财处沟通,让财务人员适时掌握情况,确保相关经济事项会计核算及时、完整、准确。



玉溪体育运动学校

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